利川市委统战部2018年部门预算
利川市人民政府网 www.lichuan.gov.cn 2018-01-24 00:00:00 来源:统战部
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2018年利川市委统战部部门预算

    

 

第一部分  利川市委统战部概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员构成

第二部分  利川市委统战部2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收入预算总表

三、2018年部门支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年政府性基金预算支出表

八、2018年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  利川市委统战部2018年部门预算情况说明

 

 

 

 

2018年利川市委统战部部门预算公开文本

第一部分  单位概况

1、单位职责: 中共利川市委统战部是利川市委主管全市统一战线的工作部门,市委台湾工作办公室与其合署办公,主要职责是贯彻中央和省、州关于统一战线的方针政策;了解统战工作的全面情况;掌握分析统一战线中的政治、思想动态,准确反映党外人士的意见、建议,及时做好统一战线各方面政治沟通工作;认真贯彻多党合作和政治协商制度;负责党外人士的政治安排工作;负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。

2、机构设置:机关内设三科三室,即党外代表人士科、民族宗教科、经济统战科和办公室、党外知识分子办公室和台湾工作办公室(加挂利川市政府台湾事务办公室牌子)。

3、人员构成:机关目前有在职在编人员11人(其中工勤1人),退休人员11人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  预算表格

部门公开表1

部门2018年收支预算总表

编制单位:利川市委统战部

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

   目(按功能分类)

   

财政拨款收入

  288.1286

(一)一般公共服务支出

239.6986

其中:一般公共预算财政拨款

 288.1286

(二)国防支出

 

      政府性基金预算财政拨款

 

(三)公共安全支出

 

事业收入

 

(四)教育支出

 

事业单位经营收入

 

(五)科学技术支出

 

上级补助收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

附属单位上缴收入

 

(七)社会保障和就业支出

18.0231

其他收入

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

11.6637

 

 

(九)节能环保支出

 

 

 

(十)城乡社区支出

 

 

 

(十一)农林水支出

 

 

 

(十二)交通运输支出

 

 

 

(十三)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十四)商业服务业等支出

 

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

(十六)援助其他地区支出

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十八)住房保障支出

18.7432

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

(二十一)债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

288.1286

本年支出合计

288.1286

上年结转

 

结转下年

 

用事业基金弥补收支差

 

 

 

收入总计

288.1286

支出总计

288.1286

3

         


部门公开表2

部门2018年收入预算总表

编制单位:利川市委统战部

单位:万元

         

    

   

财政拨款收入

288.1286

其中:一般公共预算财政拨款

288.1286

      政府性基金预算财政拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

288.1286

上年结转

 

用事业基金弥补收支差

 

收入总计

288.1286

     

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

部门2018年支出预算总表

编制单位:利川市委统战部

单位:万元

功能分类科目

总计

            

科目 编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

     

288.1286

241.1286

47.00

 

 

 

 109001

行政运行

192.6986

1926986

 

 

 

 

109001 

一般行政管理事务

47.00

 

47.00

 

 

 

109001 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

18.0231

18.0231

 

 

 

 

109001

 行政单位医疗

11.6637

11.6637

 

 

 

 

109001

 住房公积金

16.7632

16.7632

 

 

 

 

109001

 提租补贴

1.9800

1.9800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

2018年财政拨款收支预算总表

 

编制单位:利川市委统战部

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

   目(按功能分类)

预算数

 

财政拨款收入

288.1286

(一)一般公共服务支出

239.6986

 

其中:一般公共预算财政拨款

 288.1286

(二)国防支出

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

(三)公共安全支出

 

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

(七)社会保障和就业支出

18.0231

 

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

 11.6637

 

 

 

(九)节能环保支出

 

 

 

 

(十)城乡社区支出

 

 

 

 

(十一)农林水支出

 

 

 

 

(十二)交通运输支出

 

 

 

 

(十三)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十四)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

 

(十六)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 18.7432

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

(二十一)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

288.13

本年支出合计

288.1286

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

288.13

支出总计

288.1286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

2018年一般公共预算支出表

 

编制单位:中共利川市委统战部

单位:万元

 

功能分类科目

预 算 数

   其      中

 

科目 编码

科 目 名 称

基本支出

项目支出

 

 

     

288.1286

241.1286

47.00

 

 2013401

行政运行

192.6986

192.6986

 

 

 2013402

 一般行政管理事务

47.00

 

47.00

 

 2080505

 机关事业单位养老保险缴费支出

18.0231

18.0231

 

 

 2101101

 行政单位医疗

11.6637

11.6637

 

 

 2210201

 住房公积金

16.7632

16.7632

 

 

 2210202

 提租补贴

1.9800

1.9800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

2018年一般公共预算基本支出表

编制单位:

单位:万元

经济分类科目

预 算 数

          

科目 编码

科 目 名 称

人员经费

日常公用经费

 

     

241.1286

222.2607

18.8679

 2013401

行政运行

192.6986

173.8307

18.8679

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.0231

18.0231

 

 210101

 行政单位医疗

11.6637

11.6637

 

 2210201

 住房公积金

16.7632

16.7632

 

 2210202

 提租补贴

1.9800

1.9800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

2018年政府性基金预算支出表

编制单位:

单位:万元

功能分类科目

预 算 数

            

科目编码

科 目 名 称

基本支出

项目支出

 

     

 

 

 

 无

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

2018年财政拨款“三公”经费支出表

编制单位:利川市委统战部

单位:万元

           

           

           

 

1、因公出国(境)费

 9

2、公务接待费

 2.2

3、公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行维护费

 

      公务用车购置费

 

备注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

      1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

      2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委统战部为全额财政预算拨款单位,2018年预算收入总额为288.1286万元,其中财政经费拨款288.1286万元。2018年支出预算总额288.1286万元,其中行政运行支出192.6986万元,一般行政管理事务支出47万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出18.0231万元,行政单位基本医疗11.6637万元,住房公积金16.7632万元,提租补贴1.98万元。2018年项目预算47万元,比2017年减少9万元。

二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

本单位预算项目为常年性工作项目,当年预算、当年使用,2018年一般公共预算项目应拨款288.1286万元。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2018年一般公共预算基本支出为:人员支出222.2607万元,比上年增加22.5407万元,增加原因为单位人员增加和日常增资;日常公用支出18.8679万元,比上年减少1.1821万元。

四、关于2018年“三公”经费预算情况说明

2018年本单位“三公经费”为11.2万元,其中公务接待费2.2万元,比上年减少0.8万元;因公出国(境)费用9万元,比上年增加9万元,增加的原因是按照市委安排部署,加大对台商台资的引进力度,拟组考察团到台湾考察引进投资项目。

五、关于2018年政府性基金预算收支情况说明

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

全年日常公用支出18.8679万元,主要用于维持机关正常运转,包括办公费、差旅费、水电费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费和福利费。

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

  因单位人员较少,向利川市吉祥劳务公司聘用临时人员1人。

(四)国有资产占有使用情况

本单位国有资产主要有办公电脑、办公桌椅、打印机、复印机、照相机、摄像机和空调等,属正常办公使用。

(五)绩效目标设置情况

   2018年在预算编制的同时,对项目进行了预算绩效评价,制定了长期目标和年度目标。

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